一、本年总收支决算执行情况

本年总收入2333.26万元,完成预算2055.03万元的113.54%，超额完成预算的主要原因是上级补助收入增加。本年总支出2209.21万元，完成预算2104.99万元的104.95%。

二、各项收入决算执行情况

1、拨缴经费收入516.99万元，占本年总收入的22.16%，完成预算的131.22%，超额完成预算的主要原因是税务代收工会经费较2023年有所增长。

2、上级补助收入614.12万元，占本年总收入的26.32%，完成预算的119.08%，超额完成预算的主要原因是省总补助增加。其中一般性转移支付补助191.45万元；专项转移支付补助422.67万元。

3、政府补助收入1200.28万元，占本年总收入51.44%，完成预算的104.98%。主要是市总机关及二级事业单位人员经费、公用经费以及工人文化宫运行、劳模补助等专项业务经费。

4、其他收入1.87万元, 完成预算93.63%。主要是银行利息收入。

三、各项支出决算执行情况

1、职工活动组织支出65.88万元，占总支出的2.98%，完成预算的118.27%，超额完成预算的主要原因是职工文体活动支出增加，其中职工教育支出1.79万元；文体活动支出5.19万元；宣传活动支出21.93万元；劳模职工疗休养支出19.41万元；其他活动支出17.56万元，主要是开展三八、六一、女职工体检等活动支出。

2、职工服务支出26.33万元，占总支出1.19%，完成预算62.39%，未完成预算的主要原因是按照省总修定的创新工作室管理办法对申报的劳模创新工作室进行改造提升，创建工作预计在今年完成。其中劳动和技能竞赛活动支出19.94万元；基层工会职工书屋建设补助3.2万元；开展聚良缘、情定金秋活动支出3.19万元。

3、维权支出97.63万元，占总支出的4.42%，完成预算107.29%。其中劳动关系协调支出0.27万元；法律援助支出3万元；困难职工帮扶费32万元；“四季送”补助62.36万元。

4、业务支出133.16万元，占总支出的6.03%，完成预算的117.84%，超额完成预算的主要原因是增加了省总安排的集体协商竞赛培训费用。全年工会干部培训费用29.9万元；会议费3.09万元；专项业务费98.21万元；其他业务支出1.96万元，系马前尧村环境卫生整治资金。

5、行政支出1024.62万元，占总支出的46.38%，完成预算的97.19%。其中工资福利支出509.48万元；商品和服务支出490.87万元；对个人和家庭的补助3.62万元，系第一书记和驻村工作人员补助；其他行政支出20.66万元（干部体检及离退休人员经费）。

6、资本性支出349.17万元，占总支出的15.81%，完成预算的100.63%。其中办公设备购置19.17万元；智慧工会建设30万元; 工人文化宫一期可行性缺口补贴300.00万元。

7、补助下级支出472.18万元，占总支出21.37%，完成预算的129.29%。超额完成预算的主要原因是加大了对基层工会工作经费的补助。其中对县区、工委工会补助105万元；对困难企业慰问补助140.8万元；产改工作补助29万元；乡镇街道工会经费补助59万元；建会入会工作补助50万元；社会化工作者经费补助61.4万元；小微企业工会经费返还9.78万元；“爱心驿站”“爱心托管班”“母婴关爱室”等建设补助8.2万元；民主管理规范化建设补助经费9万元；

8、对附属单位的支出40.24万元，占总支出的1.82%，完成预算的109.68%。主要是市职工文化中心的活动经费补助资金。

                                                                                                                 铜川市总工会

                                                                                                                 2025年3月7日