一、收支预算概况

2025年市总工会紧紧围绕省总财务工作总体思路，按照“统筹兼顾、保证重点、收支平衡、真实合法、精细高效”的原则，并结合市总2025年度重点工作，按照中央厉行勤俭节约、反对铺张浪费等一系列政策规定和要求，严格控制“三公经费”支出，采取“零基预算”方式从严从紧编制预算。2025年收入预算2004.45万元，比上年收入预算2055.03万元减少了2.46%。支出预算2252.35万元，比上年支出预算2104.99万元增加了7%。

二、收入预算情况说明

1、拨缴经费收入预算435万元。其中：税务代收工会经费本级留成195万元；市级行政事业单位工会经费收缴留成240万元。

2、上级补助收入预算404.35万元。

3、政府补助收入预算1163.6万元。其中：人员、公用经费444.6万元。专项经费719万元，包括文化宫一期项目可行性缺口补贴400万元；文化宫运行经费253万元；离退休劳模、困难劳模等专项补助经费66万元。

4、其它收入预算1.5万元。系银行利息。

三、支出预算情况说明

1、职工活动组织支出预算101万元。主要包括职工技能提升培训、八五普法宣传及“送法律培训进基层”活动、工人大思政课等教育支出。以及宣传活动、文体活动等支出，包括党建、“三八”、“六一”、一线职工劳模疗休养等活动支出。

2、职工服务支出预算27.65万元。用于开展劳动技能大赛活动、劳模和工匠人才创新工作室创建、市级职工书屋创建活动补助。

3、维权支出预算84万元。主要用于维护职工利益的支出。包括困难职工帮扶救助、“双节”送温暖、暑期送清凉、金秋助学、职工法律援助等支出。

4、业务支出预算187.41万元。主要用于开展全市工会干部培训班、财务经审专项业务培训班、纪念“五一”国际劳动节大会等加强工会自身建设方面的支出。同时用于开展工会专项业务工作发生的支出，包括对市属离退休劳模、农民劳模、困难劳模、的专项补助，产业工人队伍建设改革工作、“八场硬仗”就业服务、工匠学院建设等补助支出。

5、行政支出预算926.89万元。主要包括人员工资福利支出以及工人文化宫运行、后勤保障等业务支出。

6、资本性支出预算515万元。包括铜川市工人文化宫可行性缺口补贴400万元；以及智慧工会、工运史馆建设等支出。

7、补助下级支出预算390.40万元。主要用于解决下级工会经费不足或根据有关规定给予下级工会的各类补助款项。包括母婴关爱室建设、爱心托管脱托育服务、街道（镇乡）工业园区工会经费补助、社会化工会工作者经费补助、企事业单位民主管理制度规范化建设项目补助、工会爱心驿站建设及运行补助；工资集体协商、基层组织规范化建设补助等支出。

8、对附属单位支出预算20万元，用于职工文化中心开展活动经费补助。

                             铜川市总工会

                             2025年3月7日